抓实年度内审部署 筑牢合规经营防线

为深入贯彻落实公司年度内审工作部署，精准对接公司经营发展实际与风险防控需求，近日，公司组织召开内部审计工作推进会，对全年任务进行再细化、再分解、再压实，全面吹响2026年内审监督工作冲锋号。

会议强调，内审工作须坚持问题、风险、结果导向，聚焦“资金安全、资产盘活、整改闭环”三大核心任务，推动监督触角向经营管理、财务管控、问题整改全流程、全领域延伸，实现关键环节监督无死角、全覆盖。

会议要求，一是提高站位，深刻认识内部审计工作的重要性。必须从讲政治、顾大局、谋发展的高度，深刻认识审计工作的极端重要性。各部门、各子公司一定要把思想和行动统一到公司部署上来，把审计作为自我完善、防范风险、守护国有资产的重要举措。二是聚焦重点，抓实抓细2026年度审计各项任务。常态化开展财务收支审计。 实行“日常抽查+年度终审”相结合的审计模式。重点做好货币资金专项核查，聚焦资金真实性、完整性、安全性，严查银行对账管理、票据使用管控、不相容岗位分离等关键环节；全面清查应收账款，逐笔核实账面余额与实际业务是否一致，严肃整治逾期账款催收不力、管理松散等问题；委托第三方机构开展全面财务终审，确保年度财务信息真实完整。扎实开展审计整改“回头看”专项检查。 重点对2024年度城区充电桩建设运营项目专项审计、铜享经营管理业绩专项审计进行全覆盖复核督查。逐项核查整改措施是否落地、问题是否闭环清零。对已整改到位的归档销号，对整改不到位、进度滞后的建立专项督办台账，坚决杜绝“纸面整改”。要推动从“单点整改”向“源头治理”转变，健全长效管理机制。持续强化队伍建设。组织内审工作人员定期学习《安徽省内部审计条例》及财税新规，精准把握工作标准。严格落实保密要求与工作纪律，规范审计底稿记录，着力培养严谨细致、客观公正的工作作风。三是压实责任，确保审计工作落地见效。压实岗位职责。各部门、子公司负责人作为审计整改第一责任人，确保内审工作事事有人抓、件件有落实，杜绝推诿扯皮、敷衍了事。定期开展督查检查，严格对照内审任务时间节点，强化调度推进。强化协同联动。各部门、子公司要加强沟通协同，畅通审核核查、问题整改、信息反馈渠道，形成“审计监督、部门配合、全员协同”的工作格局。深化成果运用。 坚持以审促改、以审促管、以审促治。针对审计过程中发现的薄弱环节、管理漏洞，及时推动制度完善和流程优化，把审计成果真正转化为规范管理、防范风险、提质增效的实际成效。

下一步，公司将以此次推进会为起点，紧盯全年内审工作目标，稳步推进各项内审任务落地，切实发挥内部审计“防未病、治已病”的监督作用，以高质量内审监督护航公司持续健康合规发展，为公司全年经营目标的顺利完成筑牢坚实的合规根基。